Inclusieve stad

Resultaat

Toelichting op de financiële mutaties:

Sociaal en veerkrachtig

Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (N/V 2.132)
Voor de periode 2026-2028 hebben drie ministeries middelen beschikbaar gesteld vanuit de regeling Kansrijke Wijk voor de 20 kwetsbare gebieden verbonden aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Het geld is bedoeld voor re-integratie en preventie van geldzorgen, de ontwikkeling van het jonge kind, voor het bevorderen van maatschappelijke samenhang, voor financiële educatie en programmaondersteuning. Voor Tilburg Noordwest is totaal € 8,4 miljoen beschikbaar, waarvan naar verwachting € 2.132.000 wordt besteed in 2026 en de resterende middelen in de jaren 2027 en 2028.

IZA-transformatieplan Samen Mentaal Sterk (N/V 968)
Vanuit het rijk is er een nieuwe Specifieke Uitkering met betrekking tot transformatiemiddelen Integraal Zorgakkoord (IZA) aan mandaatgemeente Tilburg toegekend. De specifieke uitkering van € 6.237.140 is toegekend voor de uitvoering van activiteiten uit het IZA-transformatieplan Samen Mentaal Sterk in de periode tot en met 2027 door de negen gemeenten in regio Midden-Brabant. De activiteiten die deze gemeenten uitvoeren maken onderdeel uit van het door de zorgverzekeraars goedgekeurde transformatieplan en de bijbehorende begroting. Voor Tilburg betreft dit een bedrag van maximaal € 2.409.776; voor 2026 € 967.741.

Bijstellen budgetten Integraal Zorg Akkoord (N/V 679)
De hoogte van de rijksbijdrage voor 2026 in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is gewijzigd. Op de oorspronkelijke rijksbijdrage is eerst een generieke korting van 10% toegepast. Vervolgens zijn er aanvullende rijksmiddelen beschikbaar gesteld vanuit het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA).Per saldo leidt dit tot een verhoging van het IZA-budget voor 2026 met € 678.573.

Bijstellen budgetten Gezond en Actief Leven Akkoord (N/V 428)
Het Rijk heeft de subsidiebeschikking voor 2026 gewijzigd voor de brede specifieke uitkering voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. Er is een korting toegepast van 10% en voor een aantal onderdelen, waaronder mentale gezondheid en mantelzorg, zijn er extra rijksmiddelen gekomen. De budgetten worden per saldo met € 427.798 bijgesteld.

Subsidie WIJWest en NoordgroeiT (N/V 183)
Op 9 december 2025 heeft het college ingestemd met het verlenen van een eenmalige subsidie van € 195.315 aan WIJWest en een eenmalige subsidie van € 120.000 aan Stichting NoordgroeiT. WIJWest richt zich op ontmoeten en ontwikkelen van inwoners in de wijk. NoordgroeiT ontvangt subsidie voor het initiatief NoordbuiTen, een ontmoeting en ontwikkelplek voor kinderen en gezinnen in Tilburg Noord. Een deel van de kosten wordt gedekt door het budget voor de subsidieregeling Versterken sociale netwerken en uit de rijksmiddelen Kansrijke Wijk. Voor dekking van het restant van de kosten à € 183.469 worden middelen onttrokken aan de reserve Fonds Preventie, Gezondheid en Kansengelijkheid .

Deelname aan het initiatief GelijkGezond (N/V 171)
Het college heeft op 3 maart 2026 ingestemd met deelname aan het initiatief GelijkGezond. Dit initiatief biedt ondersteuning aan 24 inwoners in Tilburg met een inkomen van maximaal 120% van het wettelijk minimum én waarbij sprake is van een door de huisarts gediagnosticeerde multiproblematiek. De ondersteuning wordt geboden door Doorbijters via de Stichting GelijkGezond. De inzet vergroot voor de doelgroep het aantal (ervaren) gezonde levensjaren. Ook versterkt het de zelfredzaamheid (eigen regie) en bestaanszekerheid. Voor dekking van de kosten en personele inzet wordt € 171.486 onttrokken aan de Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein.

Bijstellen kapitaallasten Sportbedrijf (V 128/N 14)
Bijstelling van de meerjarige investeringsplanning (MIP) Sport leidt tot een verschuiving in de kapitaallasten. De in 2025 voorgenomen investeringen zijn wegens vertraging en prioritering realistischer in de tijd weggezet met de inzichten van nu. Daarnaast zijn de kapitaallasten voor het herstel van de atletiekbaan Stappegoor meegenomen conform collegebesluit herstel atletiekbaan Stappegoor (20-05-2025 nr. 41).

Bijstellen budget Sportstimulering op orde (V/N 111)
In het kader van reëel ramen worden de budgetten sportstimulering voor zowel de lasten (voordeel) als de externe baten (nadeel) met € 111.000 bijgesteld.
Deze bijstelling heeft enerzijds betrekking op de activiteit Competitie Buiten Bedrijf (vervallen) en anderzijds op de activiteit "Meer Bewegen voor Ouderen" (MBvO). De begroting van MBvO wordt hiermee in lijn gebracht met het collegebesluit Nieuwe aanpak bewegen voor ouderen (17-09-2024 nr. 12). De structurele bijstelling wordt meegenomen in de Programmabegroting 2027.

Overige sociaal en veerkrachtig (N 67/V 55)

• Correctie indexatie huur sportlocaties 2026 (N 93): De begroting voor huur van de binnen- en buitensportlocaties wordt structureel aangepast op de werkelijke indexatie 2026, zie melding bij Aantrekkelijke leefomgeving. Het structurele effect wordt meegenomen in de Programmabegroting 2027.
• Beweegcoach ETZ (V 60): Het Sportbedrijf werkt samen met het ETZ en een beweegcoach om patiënten te stimuleren blijvend te sporten en bewegen, als bijdrage aan een gezonde leefstijl en de transformatie van de zorg. De pilot is succesvol gebleken en zal daarom structureel worden voortgezet. Voor 2026 is conform aankondiging in de Programmabegroting 2026 gezocht naar alternatieve dekking. Die is gevonden in de rijksuitkering Integraal Zorgakkoord (IZA). Hierdoor vallen de eerder gereserveerde middelen uit de Reserve Fonds Preventie, Gezondheid en Kansengelijkheid van € 60.000 vrij.
• Uitvoeringsprogramma positieve gezondheid (N/V 55): Het college heeft op 16 december 2025 het Uitvoeringsprogramma Positieve Gezondheid 2026 vastgesteld. Met dit uitvoeringsprogramma voeren we de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsnota Positieve gezondheid ´sterk van binnen, verbonden met buiten’ uit. Om de interventies uit het uitvoeringsprogramma positieve gezondheid uit te kunnen voeren wordt er voor 2026 eenmalig € 55.334 onttrokken aan de Reserve Fonds Preventie, Gezondheid en Kansengelijkheid.
• Bijstelling begroting Toegang Tilburg (V 14): Voor toelichting zie programma Samen en dichtbij, veld Diensten aan andere overheden.
• Toerekening omslagrente (V 7): Voor toelichting zie programma Samen en dichtbij, veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen.

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid

Welkom in Tilburg (N 4.600/V 4.600)
Opvang Oekraïense ontheemden

De opvang van Oekraïense ontheemden blijft ook in 2026 doorlopen. Het in de begroting hiervoor opgenomen budget van € 20 miljoen is gebaseerd op het normbedrag van € 44,- per opvangplek. In 2025 is gebleken dat onze kosten hoger waren dan de normvergoeding. Op basis van de bekostigingsregeling Oekraïense ontheemden hebben wij de meerkosten over 2025 bij het Rijk kunnen declareren. In lijn met de kosten over 2025 verhogen wij voor 2026 het budget voor de opvang met € 4 miljoen. Deze kosten worden gedekt uit de rijksbijdrage voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Daarbij tekenen we aan dat het Rijk werkt aan een nieuwe bekostigingsregeling met 1 juli 2026 als mogelijke ingangsdatum. Deze regeling gaat deels uit van een normvergoeding en deels van declaratie van werkelijke kosten. Wat de financiële gevolgen voor ons zijn is op dit moment nog niet duidelijk. Hier komen we bij de najaarsbijstelling op terug.

Opvang Nareizigers

In 2026 verwachten wij kosten te maken voor de tijdelijke opvang van nareizigers van statushouders, vanwege onvoldoende opvangcapaciteit bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De opvang vindt plaats in hotel- en andere tijdelijke accommodaties.
De kosten voor deze opvang komen in aanmerking voor vergoeding door het COA op grond van de regeling Stimuleren uitstroom vergunninghouders uit de asielopvang (HAR+). Op basis van deze regeling ontvangt de gemeente per nareiziger een vast bedrag. Voor 2026 ramen wij zowel de kosten als de bijbehorende vergoeding op € 600.000.

Bijstellen budget inburgering (N/V 4.000)
Voor de uitvoering van Wet inburgering 2021 wordt een specifieke uitkering vanuit het Rijk ontvangen. Ingeschat wordt dat we € 4 miljoen aan kosten gaan realiseren ten behoeve van inburgeringstrajecten. De inburgeringstrajecten bestaan onder andere uit taallessen, zelfredzaamheidsroutes en het volgen van onderwijs.

Bijstellen budgetten onderwijshuisvesting (N 1.143/N 434)

• Het budget voor noodaccommodaties wordt in 2026 verhoogd met € 0,95 miljoen op basis van een geactualiseerd bestedingsplan. Dit betreft met name de kosten voor noodaccommodaties uit het Huisvestingsprogramma 2026 (€ 303.000) en de plaatsingskosten voor basisschool De Blaak (€ 323.000). Voor het Theresia Lyceum ontstaat daarnaast een nadeel van € 205.000 door een hogere incidentele compensatie en een eerdere start van de huurovereenkomst aan de Gimbrerelaan 16. Daartegenover staan lagere huurlasten van € 85.000 per jaar in 2027 en 2028;
• Correctie van exploitatiebudgetten (nadeel € 530.000) die abusievelijk niet zijn aangepast aan de werkelijke uitgaven en daardoor niet meer aansluiten op het actuele kostenniveau. Dit betreft een verhoging voor huurvergoedingen voortgezet onderwijs (€ 230.000) en een neerwaartse bijstelling voor huuropbrengsten speciaal en basisonderwijs (€ 300.000);
• De juridische overdracht van het onderwijsgedeelte van kindcentrum De Boemerang aan Stichting Xpect013 (collegebesluit 16 december 2025) leidt in 2026 tot een eenmalige bijdrage van € 335.500. Daarnaast zijn er aanvullende lasten van € 124.000 voor de energiekosten over 2025 en voor de vervanging van een koelinstallatie. Deze kosten zijn abusievelijk niet meegenomen in de collegenota. Hiertegenover staat een structurele vrijval van € 55.000 per jaar. Per saldo ontstaat in 2026 een nadeel van € 404.500;
• De structurele effecten van de hierboven genoemde exploitatiekosten worden meegenomen in de Programmabegroting 2027 (per saldo € 390.000);
• In 2025 zijn er investeringskredieten doorgeschoven naar 2026 (of verder). Dit resulteert in een Incidenteel voordeel op de kapitaallasten voor 2026 van € 307.969.

Verplaatsen budget voor implementatie Wet van school naar duurzaam werk (N/V 332)
De middelen voor de Wet van school naar duurzaam werk zijn verspreid over verschillende velden binnen onze begroting. Aangezien de doelgroep, doelstelling en uitvoering van deze wet in overwegende mate onderwijsgericht zijn wordt het budget integraal ondergebracht onder het veld Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid. Het budget en de onttrekking ten laste van de reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt die nu nog onder het veld Passende ondersteuning; Werk en Inkomen staan, worden naar dit veld verplaatst.

Bijstellen budget Volwasseneneducatie (N/V 212)
Voor de uitvoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs ontvangen wij een specifieke uitkering, bestemd voor de regionale aanpak van laaggeletterdheid. In 2026 wordt het budget in lijn gebracht met het geactualiseerde bestedingsplan, gebaseerd op het Regioplan 'Verbeteren Basisvaardigheden' 2026-2028. Dit leidt tot een aanpassing van het budget met € 211.892.

Bijstellen budgetten Subsidieregeling Voorschoolse Educatie (N/V 140)
De Subsidieregeling Voorschoolse Educatie wordt gefinancierd vanuit de specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Deze middelen zijn bedoeld om onderwijsachterstanden te verminderen en worden per vier jaar verstrekt, waarna verantwoording en afrekening richting het Rijk plaatsvinden. In 2026 wordt het budget in lijn gebracht met het geactualiseerde bestedingsplan. Dit leidt tot een aanpassing van het budget met € 139.967.

Combinatiefuncties (V/N 117)
Het Rijk heeft een korting van 10% toegepast op de brede specifieke uitkering voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis . Dat betekent voor het onderdeel combinatiefunctionarissen dat het budget omlaag wordt bijgesteld met € 116.729. Voor dit jaar wordt er binnen bestaande middelen ruimte gezocht om de consequenties van deze verlaging op te vangen.

Overige persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid (N 174/V 82)

• Indexering budgetten Onderwijsachterstandenbeleid (N/V 82): Bij de Programmabegroting 2026 zijn de budgetten voor het Onderwijsachterstandenbeleid niet geïndexeerd. In 2026 wordt het budget in lijn gebracht met het geactualiseerde bestedingsplan door de indexering alsnog (gedeeltelijk) toe te passen. Dit leidt tot een nadeel van € 81.552 en wordt opgevangen vanuit de beschikbare rijksmiddelen;
• Toerekening omslagrente (N 55): Voor toelichting zie programma Samen en dichtbij, veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen.
• Verkeersproblematiek Onderwijscentrum Leijpark (N 50): Aangezien de verkeersproblematiek nog niet volledig is opgelost, is gedurende het grootste deel van 2026 nog steeds de inzet van verkeersregelaars nodig. Het aandeel voor de gemeente is naar verwachting circa € 50.000. Om de verkeersproblematiek op te lossen worden er aanpassingen aan de infrastructuur voorbereid.  
• Bureau regiovervoer (V 15): zie melding op het veld 'Diensten aan andere overheden'.
• Correctie indexatie huur 2026 (N 2): de begroting voor huur wordt structureel aangepast op de werkelijke indexatie 2026. Voor toelichting zie programma bij Aantrekkelijke leefomgeving.

Passende ondersteuning; Werk en Inkomen

Bijstellen budget Gebundelde Uitkeringen (BUIG)  (N 2.766/V 266)
Net als landelijk zien wij ook in Tilburg aanhoudende druk op het bijstandsvolume. Op basis van een geraamd aantal van 6.801 bijstandsuitkeringen en een gemiddelde uitkeringsprijs van circa € 19.025, aangevuld met 867 loonkostensubsidies à gemiddeld € 12.853, komen de totale uitkeringslasten uit op circa € 140,5 miljoen, een nadeel van € 2,8 miljoen.
De Rijksuitkering (BUIG) blijft daarbij naar verwachting achter en wordt vooralsnog circa € 2,5 miljoen lager ingeschat dan de geraamde lasten. Daarmee ontstaat een verwacht tekort, vergelijkbaar met het beeld van voorgaand jaar.

Actualisatie bestedingsplan reserve Regionaal Werkcentrum Midden-Brabant (N/V 886)
Het Regionaal Beraad (waar naast gemeenten ook UWV, vakbonden, onderwijs, SBB en werkgeversorganisaties in deelnemen) heeft besloten t.b.v. het Werkcentrum Midden-Brabant voor 2026 in totaal € 742.536 te onttrekken aan de reserve Regionaal Werkcentrum Midden Brabant. Daarnaast loopt er via de reserve een bedrag van € 143.330 over vanuit het boekjaar 2025. De besluitvorming van het Regionaal Beraad hebben wij op 26 mei 2026 (nr. 19) formeel bekrachtigd.

Doorbetaling ESF-subsidie aan Praktijk- en Voortgezet Speciaal Onderwijs (N/V 703)
Het Rijk stelt subsidie beschikbaar voor de arbeidstoeleiding van leerlingen van Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs (PrO/VSO) via ESF-subsidies. De scholen aan wie de subsidies verstrekt zijn kunnen deze ESF-subsidie alleen via ons als centrumgemeente aanvragen. Wij betalen deze subsidies één op één door aan de scholen in de arbeidsmarktregio.

Verplaatsen budget voor implementatie Wet van school naar duurzaam werk (V/N 332)
Budget afgeraamd vanwege verplaatsing budget. Zie toelichting onder veld Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid.

Bijstellen budgetten BBZ kredieten vóór 2020 (V 213/N 200)
Per 2020 is het aflosregime richting het Rijk op verstrekte kredieten uit hoofde van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen gewijzigd. Door reguliere aflossingen loopt het saldo van de kredieten vóór 2020 terug en daarmee ook de aflosverplichtingen. De budgetten worden bijgesteld in lijn met hetgeen we aan aflossingen verwachten te ontvangen en de bijbehorende terugbetaling richting het Rijk. De structurele consequenties worden meegenomen bij de Programmabegroting 2027.

Overige Passende ondersteuning; Werk en Inkomen (N 97/V 111)

• Actualisatie bestedingsplan Regionaal Fonds Arbeidsmarkt (N/V 51): Namens de arbeidsmarktregio beheert de gemeente Tilburg de reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt (RFA). Uit dit fonds worden regionale opgaven op het gebied van arbeidsmarktbeleid gedekt. Op basis van het meest recente besluit van het regionaal portefeuillehoudersoverleg Arbeidsparticipatie om middelen beschikbaar te stellen voor de digitale communicatie van het jongerenpunt Midden-Brabant, actualiseren we het budget ten laste van de reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt.
• Landelijke kinderopvangtoeslag (KOT) (N 40/V 60): Sinds enkele jaren werken we mee aan de afhandeling van de Landelijke kinderopvangtoeslagaffaire (KOT). De personele inzet is niet in de begroting opgenomen omdat er onduidelijkheid bestond over de continuering van de hersteloperatie. In de loop van het jaar worden de werkzaamheden voor de KOT verder afgebouwd. Voor de personele inzet ontvangen we van de Sociale Banken Nederland een vast uurtarief.
• Bijstelling begroting Toegang Tilburg (N 6): Voor toelichting zie programma Samen en dichtbij, veld Diensten aan andere overheden.

Passende ondersteuning; Wmo

 
Dienstverleningsovereenkomst Wmo-begeleiding en Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding (OAD) (V 163)
Jaarlijks wordt de dienstverleningsovereenkomst Wmo-begeleiding en OAD verlengd. Voor 2026 worden de totale kosten op € 683.919 begroot, waarvan een deel bij de regio in rekening wordt gebracht. In de afgelopen jaren is verzuimd het aandeel van de regiogemeenten budgettair bij te stellen. Met deze melding wordt dat gecorrigeerd. Dat leidt op het programma Samen en Dichtbij, veld Diensten aan andere overheden structureel tot een budgettaire neutrale verhoging van € 163.191 en hier tot eenzelfde voordeel van € 163.191.

Overige Passende ondersteuning; Wmo (V 53)

• Bijstelling begroting Toegang Tilburg (V 53): Voor toelichting zie programma Samen en dichtbij, veld Diensten aan andere overheden.

Passende ondersteuning; Jeugdhulp

Uitvoeringsbegroting jeugd (N 142)
De uitvoeringsbegroting jeugd voor 2026 is definitief vastgesteld. Voor Tilburg resulteert dit in een nadeel van circa € 142.000, voortkomend uit een actualisatie van meerdere onderliggende budgetten die zijn aangepast. De totale bijstelling van de regionale uitvoeringsbegroting jeugd wordt verantwoord binnen het programma Samen en Dichtbij, veld Diensten aan andere overheden.

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid

Proeftuin Toekomstscenario (N/V 300)
Het toekomstscenario kind en gezinsbescherming wordt in de regio Hart van Brabant sinds 2023 uitgevoerd via Proeftuin Toekomstscenario. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft besloten om voor de doorontwikkeling subsidies beschikbaar te stellen. Gemeente Tilburg heeft voor 2026 een subsidieaanvraag ingediend ter bekostiging van geplande activiteiten. Deze is toegekend voor een bedrag van € 300.000.

Pilot kortdurende opvang (N/V 100)
Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2025 is voor de jaren 2025 en 2026 jaarlijks € 500.000 uit de reserve Crisisherstelfonds beschikbaar gesteld voor de dekking van de winteropvang. Ondanks deze middelen, de ontvangen rijksmiddelen voor kortdurende opvang en de inzet van bestaande budgetten, resteert er voor 2026 nog een tekort van € 99.929. Op 13 januari 2026 heeft het college ingestemd met een eenmalige onttrekking uit de reserve Crisisherstelfonds ad € 99.929 als dekking voor het tekort.

Voorstellen

(BV=Beleidsvoorstel, OV=Overheveling, KR=Kredietvoorstel)

Vrijvallende middelen reserve Welkom in Tilburg beschikbaar houden (N/V 1.250)
Voor de kosten van het verbeteren van de leefbaarheid van opvanglocaties voor Oekraïners is in 2026 € 1 miljoen opgenomen met dekking uit de reserve Welkom in Tilburg. Omdat we deze kosten kunnen declareren onder de rijksbekostigingsregeling voor Oekraïne-opvang kan deze onttrekking uit de reserve vervallen. Tevens is een budget van € 250.000 voor het nieuwkomersloket opgenomen met dekking uit de reserve. Hiervoor ontvangen we inmiddels de decentralisatie-uitkering 'Work in NL' waardoor ook deze onttrekking niet nodig is.  We stellen voor de hierdoor vrijkomende middelen van € 1,25 miljoen beschikbaar te houden binnen de reserve Welkom in Tilburg omdat voor het programma Welkom in Tilburg geen structurele middelen beschikbaar zijn. Daarnaast zijn de middelen in de reserve gevormd uit overschotten in voorgaande jaren op rijksmiddelen die bestemd waren voor opvang, huisvesting en integratie van ontheemden, in lijn met de doelen van het programma Welkom in Tilburg.

Hotelopvang dakloze gezinnen Traverse (N/V 965)
In 2026 verblijven gemiddeld circa twintig gezinnen in hotelopvang. Het betreft gezinnen die, naast huisvesting, begeleiding en ondersteuning nodig hebben en daardoor nog niet zelfstandig kunnen wonen. De kosten van deze opvang bedragen circa € 100.000 per maand. De beschikbare subsidie richting Traverse van € 370.425 is ontoereikend om de opvang gedurende het gehele jaar te financieren, waardoor in 2026 een financieel tekort ontstaat. Om de opvang voor deze gezinnen heel 2026 voort te kunnen zetten is € 965.000 extra nodig. Als dekkingsbron wordt de Reserve Crisisherstelfonds ingezet. Daarnaast worden scenario's uitgewerkt om te komen tot een meer duurzame oplossing.

Investeringskrediet Schakelcollege
Voor de verduurzaming en functionele aanpassing van de hoogbouw van het Internationale Schakelcollege (ISK) wordt aanvullend investeringskrediet gevraagd. Deze aanpassingen zijn noodzakelijk om het gebouw toekomstbestendig en geschikt voor onderwijsgebruik te houden. De nieuwbouw aan de Reitse Hoevenstraat wordt medio 2026 opgeleverd.
Vanwege de sterke groei van het aantal ISK-leerlingen is bij het Huisvestingsprogramma 2024 besloten de nieuwbouw te realiseren voor 400 leerlingen en de bestaande hoogbouw als overlooplocatie te houden. De verwachting is dat het aantal leerlingen in schooljaar 2026/2027 oploopt tot circa 450-500.
Om de hoogbouw toekomstbestendig en geschikt te houden als overlooplocatie, zijn diverse maatregelen noodzakelijk. Deze maatregelen dragen bij aan een langere levensduur van het gebouw.
Daarnaast wordt basisschool Jeanne d’Arc tijdelijk gehuisvest in de hoogbouw van het ISK, in afwachting van de eigen nieuwbouw. Ook hiervoor zijn aanvullende aanpassingen nodig, waaronder extra toiletvoorzieningen en een aangepaste buitentrap voor een extra en veilige toegang tot de hoogbouw. Voor de aanpassingen wordt een aanvullend investeringskrediet gevraagd van € 847.000. De structurele financiële effecten (kapitaallasten van € 42.350 per jaar) worden meegenomen in de Programmabegroting 2027.

Tekort Toegang Tilburg (N 559)
Om het tekort op de begroting 2026 van Toegang Tilburg van aanvankelijk € 3.000.000 te sluiten zijn met de Toegang een aantal maatregelen afgesproken. Op twee onderdelen vraagt dit extra investeringen:

1. De loonkostenontwikkeling vormt een belangrijke component in de ontwikkeling van de kostprijs van de Toegang. Met name in 2023 en 2024 zijn de loonkosten in relatie tot het vastgestelde financiële kader onevenredig hard gestegen. We zijn van mening dat deze loonkostenstijgingen redelijkerwijs niet volledig binnen het kader kunnen worden opgevangen en dat het redelijk is om deze deels te compenseren. Dit leidt tot een nadeel van € 810.000;
2. De uitvoering van de regeling Sociaal Medische Indicatie (SMI) is in 2025 aanvullend op de DVO bij de Toegang belegd. Hiervoor heeft men verzuimd de uitvoeringskosten mee te nemen maar is er al wel een besparing op de vergoedingen voor kinderopvang aan gezinnen ingeboekt ad € 350.000. De uitvoering van deze taak brengt wel uitvoeringskosten voor de Toegang met zich mee, deze kosten zijn voor 2026 geraamd op € 190.000.

Voorgesteld wordt om de onderbesteding over 2025 ad € 441.000 in te zetten om de hogere lasten gedeeltelijk te dekken. Per saldo wordt hierdoor € 559.000 voor 2026 gevraagd. De financiële consequenties voor 2027 worden meegenomen in de Programmabegroting 2027.

Voorbereidingskosten AZC (Welkom in Tilburg) (N/V 300)
Het college heeft in november 2025 twee locaties aangewezen als opvanglocatie voor asielzoekers. In de verdere voorbereiding hierop maken wij als gemeente kosten die we voor 2026 inschatten op € 300.000. Wij stellen voor deze kosten te dekken uit de reserve Welkom in Tilburg en onderzoeken in hoeverre het COA als toekomstig exploitant van de AZC’s deze kosten vergoedt.

Investeringskrediet ganzenproblematiek Wielercircuit TWC Pijnenburg
Het wielercircuit van TWC Pijnenburg aan de Bijsterveldenlaan in de Reeshof kampt al geruime tijd met structurele en ernstige ganzenoverlast, wat leidt tot onveilige en onhygiënische omstandigheden voor zowel leden van de vereniging als recreatieve gebruikers zoals fietssporters en skeeleraars. De aanwezigheid van ganzen en hun uitwerpselen zorgt voor gladheid van het wegdek en vergroot daarmee het risico op verkeersongelukken, terwijl de rust op het circuit buiten clubtijden en de nabijheid van waterpartijen het gebied extra aantrekkelijk maken voor ganzen. Eerdere maatregelen hebben niet tot een structurele oplossing geleid, waardoor nu een samenhangend pakket wordt voorgesteld bestaande uit het plaatsen van hekwerk langs het kanaal om ganzen tijdens de ruiperiode te weren, de aanplant van circa 100 bomen om het aanvliegen vanaf het Wilhelminakanaal te beperken en aanvullende terreinmaatregelen zoals het inzaaien van ganzenonvriendelijk gras. Hiermee wordt beoogd de veiligheid, hygiëne en bruikbaarheid van het circuit duurzaam te verbeteren. Vooruitlopend op besluitvorming zijn reeds enkele maatregelen in gang gezet binnen bestaande middelen om overlast te beperken. De totale investeringsomvang bedraagt € 50.000. De bijbehorende kapitaallasten voor 2027 en verder worden meegenomen in de programmabegroting 2027.

Tour of Holland (N/V 25)
In 2026 en 2027 wordt een etappe van de Tour of Holland georganiseerd, met start en finish in Tilburg. Dit sluit aan bij de gemeentelijke ambitie om toonaangevende sportevenementen aan Tilburg te verbinden en daarmee onze (top)sportpositie en citymarketing te versterken. De Tour of Holland trekt duizenden bezoekers en biedt een groot nationaal en internationaal podium voor Tilburg. Voor dit evenement is in de Programmabegroting 2026 € 300.000 gereserveerd in de Reserve Topsportfonds, uitgaande van drie edities van € 100.000 (2026-2028). Inmiddels is duidelijk dat de editie van 2028 waarschijnlijk niet doorgaat vanwege ruimtelijke ontwikkelingen bij Stappegoor. Er worden daardoor in 2026 en 2027 twee edities georganiseerd, waarbij de kosten zijn gestegen naar € 125.000 per jaar. Hierdoor is een budgetverhoging van € 25.000 per jaar nodig voor 2026 en 2027. Deze verhoging wordt gedekt uit de Reserve Topsportfonds. De reservering van € 100.000 voor 2028 (incl. onttrekking uit de reserve) komt te vervallen, waardoor per saldo € 50.000 in de reserve beschikbaar blijft. Wij stellen voor dit bedrag binnen de reserve te behouden om de ambities van een eventueel derde editie (deels) te kunnen dekken.

Verlenging subsidieperiode pilot Plegeraanpak
Over 2025 is € 38.800 subsidie verstrekt aan Sterk Huis voor het ontwikkelen van een plegeraanpak. De start en het zwaartepunt van de voorbereiding en realisatie van de plegeraanpak ligt in 2026. Voorgesteld wordt de subsidieperiode te verlengen t/m 2026.

Tarievenlijst Sportseizoen 2026-2027
De gemeenteraad stelt jaarlijks de sporttarieven vast voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties (basistarieven). De sporttarieven vormen een belangrijk instrument om mensen in de gelegenheid te stellen hun sport op een betaalbare wijze te beoefenen. Hierbij leggen wij u de sporttarieven voor het sportseizoen 1 augustus 2026 tot 1 augustus 2027 voor. De genoemde tarieven zijn vrijgesteld van BTW en geïndexeerd met 2,86 % ten opzichte van het seizoen 2025-2026. Jaarlijks gebruiken we hiervoor de CBS-prijsindex Bruto Binnenlands Product. Zie bijlage 4.17 voor de vast te stellen tarievenlijst Sportseizoen 2026-2027.