4.4 Reserve Fonds stedelijke ontwikkeling
B.049 | Reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | Besluit | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Stand per 1/1 | 130.844 | 106.108 | 99.256 | 87.476 | 86.439 | |
Onttrekkingen (-/-) | ||||||
Reservering stamspoor Loven | -270 | |||||
Ringpark Zuid (Voorbereidingskrediet) | Raad 24-11-25 | -500 | ||||
Spoorlaan busbaan (voorbereidingskrediet tijdelijke maatregelen) | VJR 2026 | -300 | ||||
Architectenplatform | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
Cast | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
Mutatie grondbank | NB25/PB26 | -1.845 | -34 | -34 | -51 | |
Exploitatielasten Reinevaarstraat 55 | College 21-12-21 nr 20 | -20 | -3 | |||
Onderzoek sfr | -22 | |||||
Sint Annahof | -27 | |||||
Blijverslening risico-afdekking | -30 | |||||
Werkbudget actualisering RBV | -45 | |||||
Knelpunten wonen | -64 | |||||
Activiteitenbudget acquisitie | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | |
Betaalbaar wonen | -84 | |||||
Bijdrage Warmtebedrijf warmte-koudenet Kenniskwartier | Raad 15-09-2025 | -1.524 | -1.900 | |||
Vincentius | Collegemandaat/TR24 | -100 | ||||
Splitsingsbeleid woningen | PB25 NB171 | -100 | ||||
Vergunningenstelsel Goed Verhuurderschap | PB25 NB172 | -100 | ||||
Afboeking strategische verwerving turnhal West | -100 | |||||
Gebiedsproces Zuid-West (herijking)/ gebiedsvisie Stadsbos 013-landerijen | Raad 08-03-21 nr 9 | -336 | 0 | 0 | ||
Visie verbinding oude dijk-moerenburg | -150 | |||||
Strategische financieel planner | PB25 NB174 | -150 | ||||
Datagestuurd en Wijkgericht | -100 | |||||
Aanpak verloederde panden | -176 | |||||
Samenwerkingsovereenkomst Brabantstad Slimme duurzame mobiliteit | PB25 NB169 | -177 | -177 | -177 | ||
Voorkeursrecht Mascagnistraat | Raad 19-5-25 | -200 | ||||
Programmamanager Mobiliteit | PB24 | -231 | ||||
Strategische versterking Kenniskwartier | PB25 NB175 | -250 | ||||
Kenniskwartier programmakosten | PB25 NB176 | -1.750 | ||||
Voorbereidingskrediet Versnellingsopgave Binnenstad | PB23 | -185 | ||||
Faciliterende plannen | NB25/PB26 | 0 | ||||
Programmamanager Gebiedsontwikkeling | PB24 | -31 | ||||
Sport- en onderwijscampus Stappegoor | Raad 30-06-25 | -389 | ||||
Bypass Smariuskade | Raad 27-01-25 | -30 | ||||
Tijdelijke parkeergarage Noordhoekring | NB24 | -365 | ||||
Visies en verkenningen (tbv ambtelijke capaciteit) | -1.520 | -1.520 | -1.520 | -1.520 | -1.520 | |
Uren gebiedsontwikkelaars 5 x 0,5 fte via FSO | -471 | -471 | -471 | -471 | -471 | |
Aanvullende bijdrage sluis 2 Wilhelminakanaal | PB25 | -1.100 | -3.000 | -3.200 | ||
Voorkeursrecht Verdiplein | Raad 15-09-25 | -870 | -2.000 | -500 | -500 | |
Omgevingskwaliteit | PB24 | -535 | -530 | |||
Doorstroming Bredaseweg | PB19 | -700 | ||||
Aanpak verloederde panden | PB25 NB166 | -750 | ||||
Voorbereidingskrediet diverse mobiliteitsvraagstukken incl. Pilot | PB23 | -662 | ||||
Stadsregionale parken | PB22 | -441 | ||||
Kenniskwartier (inrichting OR) | PB25 | -1.286 | ||||
Zuid-Noord fietsverbinding Pauwels | PB24 | -907 | ||||
Kenniskwartier: WVG | PB23 | -5.899 | ||||
Wilhelminakanaal fase 1,5 inclusief Sluis II | PB16/PB17/TR19 | -4.457 | -2.000 | |||
Stikstofcompensatie Wijkevoort | -1.359 | |||||
Lokale Start Bouw Impuls | PB25 NB178 | -4.350 | -3.525 | |||
Lokale Start Impuls bijdrage Vincentius 2026 | Raad 02-02-26 | -650 | ||||
Restauratie monument en beide vleugels Vincentius | Raad 02-02-26 | -1.350 | ||||
Kenniskwartier (programmakosten) | PB24 | -683 | ||||
Puijakker (Stellenbosch) | College 09-12-25 nr 19 | -1.027 | ||||
Vestigen WVG stationslocaties Udenhout | Raad 18-12-23 nr 12 | -2.800 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
Mandaat Afdelingshoofd RUI Visies en Verkenningen | -200 | |||||
Uitvoeringskosten voor de aanpassingen in de Telegraafstraat | 24-02-2026 nr. 22 | -85 | ||||
Ruimte voor Adem fase 3 verkenning realisatie evenemententerrein) | -95 | |||||
Culturele broedplaats gebiedsontwikkeling Kanaalzone | -90 | |||||
Extra financiële bijdrage Bisschop Zwijsenstraat | College 31-03-26 nr 22 | -215 | ||||
Beheer grondbedrijf | NB25/PB26 | -2.141 | -2.223 | -2.261 | -2.501 | -2.501 |
Strategische grondaankopen Wijkevoort | -5.752 | |||||
Parkring Netwerkanalyse | TR21/PB25 NB182 | -662 | -11.500 | |||
Visies en verkenningen | PB26 | -835 | ||||
Kenniskwartier impuls programmakosten | PB26 | -3.738 | -5.738 | -5.738 | -5.738 | |
Wandelbos volkshuisvestingsfonds | Raad 27-01-25 | -314 | -705 | -705 | -705 | -70 |
Kruising Spoorlaan-Heuvelring naar RBV | VJB14 | -495 | ||||
Spoorlaan busstation verharding | -89 | |||||
Snelfietsroute Tilburg-Goirle-Hilvarenbeek Fietsbrug | PB25 NB167 | 0 | -5.000 | |||
Snelfietsroute Tilburg-Eindhoven | PB25 NB168 | 0 | -1.500 | |||
NWA Onderzoek ongelijke kruising fietsverkeer | PB26 | -100 | ||||
Programmakosten overige gebiedsontwikkelingen | PB26 | -1.320 | ||||
Programmakosten overige gebiedsontwikkelingen (kennis-as) | PB26 | -850 | -850 | |||
Bouwstenen voor maatschappelijke voorzieningen | PB26 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
Verhuizen WAT hal | PB26/VJB 2026 | -1.000 | ||||
Risico MVA en erfpacht (overloop vanuit 2022) | -5.000 | |||||
Bijstelling winstneming | PB25 | |||||
Spoorzone openbare ruimte Zwijsen | PB25 NB177 | -800 | ||||
Uitvoeringskrediet Gemeentelijke kademuur tbv trimodale terminal | College 28-10-25 nr 11 | -1.300 | ||||
Volkshuisvesting Tilburg Noord | Raad februari 2026 | -2 | -82 | -109 | -64 | -243 |
Infrastructurele maatregelen Kempenbaan Oost | Raad maart 2026 | -3.586 | ||||
Nieuwe Warande Zuid | College 03-02-26 | -985 | ||||
AOK Voorhof (Zie tabblad collegebesluiten claims) | College 03-02-26 | |||||
Optimalisatie Wilhelminakanaal Kraaiven - Loven | PB26 | -2.500 | -3.000 | -3.090 | ||
Moties Ringbaan West | -50 | |||||
Toevoegingen (+) | ||||||
Instellen reserve | PB23 | |||||
2e geldstroom herstructurering verkoop sociale huurwoningen | 1650 | 600 | 400 | 200 | ||
Bijdragen van derden tbv bovenwijkse voorzieningen | 645 | 198 | ||||
Idem uit OBP Exploitatie-overeenkomsten | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Jaarlijkste storting nieuw beleid PB2023 gezond maken bestaande bezetting | TR23 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
Uren gebiedsontwikkelaar 5 x 0,5 fte via FSO | TR23 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 |
Gemeentelijke bijdragen in onrendabele investeringen | NB25/PB26 | 3.394 | 1.700 | -150 | -500 | -500 |
Mutaties reserve risico's | NB25 | |||||
Afsluiten BIE en overige plannen | NB25/PB26 | |||||
Bijstelling Winstneming BIE | NB25/PB26 | |||||
Beheer grondbedrijf/erfpacht | NB25/PB26 | 1.401 | 1.097 | 1.071 | 906 | 906 |
Incidentele verkoopopbrengsten | NB24/PB25 | 3819 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Incidenteel resultaat erfpacht | ||||||
Verkoop gronden Bakertand | NB24/PB25 | 4.250 | 2.550 | |||
Aanvulling fonds stedelijke ontwikkeling (uitgangspunt in elk geval 10 jaar) | PB26 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Aanvulling fonds stedelijke ontwikkeling (uitgangspunt in elk geval 10 jaar) | PB26 | 6.849 | ||||
RBR Realisatiestimulans | PB26 | 5.250 | 5.833 | 6417 | 7.000 | 7.000 |
Stand per 31/12 | 106.108 | 99.256 | 87.476 | 86.439 | 96.238 | |
Voor specifiek toekennen middelen vanuit deze reserve (geen kredietvotering) | ||||||
Diverse mobiliteitsvraagstukken | PB23 | -3.355 | ||||
Eigen bijdrage versnellingsopgave Kenniskwartier | PB23 | -2.540 | ||||
Eigen bijdrage versnellingsopgave Binnenstad | PB23 | -3.020 | ||||
Jaarlijks mandaat college | PB23 | -1.315 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
Kenniskwartier (reservering resultaat te openen grondexploitaties) | PB24 | -14.500 | ||||
Volkshuisvesting Tilburg Noord / Stempelaanpak | Raad februari 2026 | -600 | ||||
IJscapaciteit | PB24 | -3.000 | ||||
Stappegoor WBI | -2.805 | |||||
Ruimtelijke inpassing openbaar Stappegoorpark | -2.000 | |||||
Kenniskwartier (1e 1800 woningen en 1e deel infra-investeringen) | PB25 | -20.800 | ||||
Ringpark Zuid | PB25 | -1.200 | -1.750 | -2.150 | ||
Stappegoor -Curlinghof-Appenijnenhof | PB25 | |||||
Young Professional Campus WBI | PB25 | -2.600 | ||||
Spoorlaan busbaan | PB25 | -2.700 | ||||
Aanvulling fonds stedelijke ontwikkeling (uitgangspunt in elk geval 10 jaar) | PB26 | 10.000 | 10000 | 10.000 | 10.000 | |
Kenniskwartier | PB26 | -8.200 | ||||
Koepelhal | PB26 | -3.000 | ||||
Gebiedsontwikkeling Stappegoor | PB26 | -10.000 | ||||
Fondsvorming watergebonden en -verbonden bedrijvigheid | PB26 | -5.000 | ||||
Voorstellen nieuwe reserveringen (geen kredietvotering) | ||||||
Voorstellen | ||||||
… | ||||||
… | ||||||
… | ||||||
Totaal mutaties voorstellen en reserveringen | -6.315 | -14.400 | 3.650 | 5.250 | -46.720 | |
Verloop inclusief voorstellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Stand per 1/1 | 130.845 | 99.794 | 78.542 | 70.412 | 74.625 | |
Mutaties | -31.051 | -21.252 | -8.130 | 4.213 | -36.921 | |
Stand per 31/12 | 99.794 | 78.542 | 70.412 | 74.625 | 37.704 |